一是政府繼續(xù)帶頭過“緊日子”。 積極應對疫情、減稅降費等因素對財政收支影響，堅持厲行節(jié)約過緊日子，按壓減要求梳理和下達預算單位一般性支出控制數(shù)。二是積極推進預算績效管理。制定年度工作計劃，納入績效管理財政資金5.97億元；外聘第三方完成重點評價項目3個，完成部門整體績效評價試點1個；開展自評抽查工作；上線預算績效管理系統(tǒng)。三是加強財政資金監(jiān)督監(jiān)管。資金撥付全面實施電子化管理；區(qū)級社保資金定期存款采取公開招標競爭性存放方式；對11個區(qū)直單位開展“1+X”專項檢查。四是落實政府采購領域監(jiān)管。及時轉(zhuǎn)發(fā)上級有關政策文件，為疫情防控期間政府采購活動提供有效指導和監(jiān)管。五是加強市政工程資金預結(jié)算審核。預算審核項目56個，核減造價1081萬元；結(jié)算審核項目17個，核減金額519萬元。

5.完善國有資產(chǎn)管理，深化國有企業(yè)改制改革

一是進一步完善國有資產(chǎn)管理。編制國有資產(chǎn)管理情況綜合報告；向區(qū)人大常委會報告行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理情況；制定《豐澤區(qū)國有不動產(chǎn)劃轉(zhuǎn)移交和管理工作實施方案》；審核區(qū)屬兩大國有集團投融資計劃情況報告。二是加強國有資產(chǎn)收益管理。實行“收支兩條線”，督促業(yè)主單位履行職責，防止國有資產(chǎn)流失。三是落實國有企業(yè)退休人員社會化管理。按期完成退休人員人事檔案、黨組織關系移交等工作。四是深化國有企業(yè)實體化改革。落實《國企改革三年行動方案》，把黨的領導融入國有企業(yè)治理各環(huán)節(jié)；完成區(qū)屬糧油全民所有制企業(yè)公司制改制，國有資產(chǎn)配置更加優(yōu)化。

6.規(guī)范債券項目申報，積極爭取更多債券資金

一是加強債券資金申報工作。制定《關于做好地方政府債券資金申報的工作方案》，規(guī)范地方政府債券分類、使用范圍、債券申報和使用管理；按專項債券申報要求整理準備6個項目，為下一步我區(qū)爭取更多專項債券額度做好準備。二是爭取上級更多債券資金支持。全年申報新增一般債券25560萬元,申報新增專項債券25848萬元，申報再融資債券15075萬元；爭取到位資金總額40206萬元，有力保障重點項目建設資金需求和地方政府債券到期按時歸還。

2020年預算執(zhí)行工作在區(qū)委的正確領導和上級財政部門的支持下，在人大依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督下，各部門共同努力、攻堅克難，取得較好成效。同時，當前財政運行存在較大困難：新冠肺炎疫情下，實體經(jīng)濟困難凸顯，減稅降費政策持續(xù)深化，財政收入支撐不足；而常態(tài)化疫情防控、落實重點領域支出、支持市場主體更好發(fā)展等資金需求不斷增加，項目建設、還本付息資金需求量大，資金籌措難度高，支出壓力與日俱增。我們將直面這些問題，認真聽取各位代表、各位委員的意見建議，采取切實有效措施妥善加以解決。

二、2021年預算草案

2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，按照市委和區(qū)委決策部署，加強黨對財政工作的全面領導，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，緊扣全方位高質(zhì)量發(fā)展超越目標，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?，實施積極財政政策，保護和激發(fā)市場主體活力，增強財政可持續(xù)性。

（一）2021年財政預算安排

1.一般公共預算

2021年，收入預算綜合考慮我區(qū)主要經(jīng)濟指標預期和“十四五”規(guī)劃目標要求，按照“實事求是、扎實穩(wěn)妥”的原則編制；支出預算按照“統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效和收支平衡”的原則編制，優(yōu)先保障“三?！?、保障區(qū)委區(qū)政府重點中心工作。一般公共預算總收入安排266800萬元，增長4%。地方一般公共預算收入安排165600萬元，增長3%。

按市對區(qū)財政體制測算，區(qū)級可支配財力148481萬元（含上級提前下達轉(zhuǎn)移支付補助9916萬元）。相應安排支出148481萬元。其中，安排一般公共預算支出144916萬元，扣除上級提前下達轉(zhuǎn)移支付補助比上年下降10.9%。用于保障民生的支出119267萬元，占一般公共預算支出比重82.3%。安排調(diào)出資金3565萬元，用于政府性基金專項債務付息支出及發(fā)行費用。收支平衡。

區(qū)本級主要支出項目安排情況：

教育支出57441萬元，比上年可比增長2.6%，占一般公共預算支出的42.6%。主要是教育增人增資等剛性支出基數(shù)持續(xù)擴大。

科學技術支出4322萬元，比上年可比下降17.2%。主要是減少引導企業(yè)轉(zhuǎn)型升級配套等項目資金安排。

文化旅游體育與傳媒支出1076萬元，比上年可比下降9.5%。主要是減少圖書館建設項目投入。

社會保障和就業(yè)支出10838萬元，比上年可比下降6.9%。主要是量力安排相應減少非剛性項目支出。

衛(wèi)生健康支出13100萬元，比上年可比下降1.8%。主要是減少部門常規(guī)性項目支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出18236萬元，比上年可比下降13.9%。主要是量力安排相應減少城鄉(xiāng)社區(qū)事務等非剛性項目支出。

農(nóng)林水支出1737萬元，比上年可比下降61.3%。主要是減少白瀨、彭村水庫資本金等項目支出。

交通運輸支出200萬元，比上年可比下降80%。主要是減少市級扶持航運業(yè)及泉州港口發(fā)展政策配套資金。

糧油物資儲備支出2000萬元，與上年可比持平。

災害防治及應急管理支出2462萬元，比上年可比增長46.6%。主要是機構(gòu)改革增人增資及增加購置消防智能機器人設備等。

2.政府性基金預算

區(qū)本級沒有政府性基金收入，政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入7萬元（上級提前下達），調(diào)入政府性基金預算資金3565萬元，收入合計3572萬元。政府性基金預算支出安排3572萬元。收支平衡。

3.國有資本經(jīng)營預算

區(qū)本級國有資本經(jīng)營收入安排30萬元，增長25%。國有資本經(jīng)營支出安排30萬元，增長25%。其中，國有資本經(jīng)營預算支出21萬元、調(diào)出資金9萬元。收支平衡。

4.社會保險基金預算

社會保險基金收入安排15674萬元，下降5.7%。社會保險基金支出安排16636萬元，下降4.7%。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余14037萬元。

（二）2021年財政主要工作

為確保完成全年預算目標任務，我們著重抓好以下工作：

1.加強財源建設，努力實現(xiàn)收入增長

一是堅持把組織收入作為全年財政工作的重中之重，加強部門間溝通配合，繼續(xù)壓實主體責任，抓實抓細組織收入工作。二是強化稅源監(jiān)測分析。繼續(xù)實施重點稅源實時監(jiān)測、其他稅源適時監(jiān)測機制，密切跟蹤房地產(chǎn)、建安和重大一次性稅源，防止稅收流失。三是優(yōu)化營商環(huán)境保存量。通過加大對產(chǎn)業(yè)園區(qū)、小微園區(qū)的扶持力度，減輕現(xiàn)有企業(yè)負擔，優(yōu)化營商環(huán)境，壯大存量財源，不斷增強區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展內(nèi)生動力。四是加強招商工作促增量。發(fā)揮惠企政策作用，大力培育總部經(jīng)濟、現(xiàn)代物流、電子商務、數(shù)據(jù)信息等新興產(chǎn)業(yè)，發(fā)揮新興產(chǎn)業(yè)帶動倍增效應。

2.深化預算改革，完善財政管理機制

一是組織學習《預算法》及其《實施條例》，編細編實部門年度預算，嚴格預決算公開制度。二是深入推進預算績效管理。開展事前績效、部門整體績效、重大投資項目績效評價工作，強化績效評價結(jié)果應用。三是完善預算執(zhí)行監(jiān)控機制。全面推進國庫集中支付電子化建設，落實“非稅電子化、票據(jù)電子化”改革，運用財政管理一體化系統(tǒng)，不斷提升財政管理水平。四是繼續(xù)落實盤活財政存量資金制度。加強存量資金調(diào)度，及時安排使用財政結(jié)轉(zhuǎn)資金，統(tǒng)籌收回部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，加快資金支出進度。五是落實財政資金管理制度。切實防范資金存放安全風險和廉政風險，發(fā)揮暫時閑置資金支持經(jīng)濟發(fā)展的重要作用。六是繼續(xù)實施《國企改革三年行動方案》。推動國企改革走深走實，形成中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度和以管資本為主的國資監(jiān)管體制。

3.優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，扎實做好民生保障

一是繼續(xù)落實政府帶頭過“緊日子”要求。堅持勤儉節(jié)約，從嚴控制“三公”經(jīng)費，壓減單位公用經(jīng)費、經(jīng)常性專項業(yè)務費，嚴控新增支出。二是“三?！北Ｕ系轿?。對照省定“三?！睒藴?，逐項核對，預算安排“三?！辟Y金126852萬元。其中，保民生65861萬元、保工資58194萬元、保運轉(zhuǎn)2797萬元。三是保障債務到期還本付息。足額安排付息資金，爭取再融資債券資金，防范債務風險。四是加大民生投入。落實疫情防控經(jīng)費，完善社會保障體系建設；加大教育和衛(wèi)生基礎設施投入，提升公共服務均等化水平；統(tǒng)籌資金安排7000萬元支持保障性安居住房建設、支持為民辦實事項目等，確保支出更多投向民生領域，提升人民群眾獲得感。

4.加強財政監(jiān)管，規(guī)范單位財政業(yè)務

一是加強財政業(yè)務指導。組織單位完成預決算公開、編制政府部門財務報告、開展財政資金績效評價。二是嚴格資金監(jiān)管。加強對資金分配、資金支付、惠企利民補貼補助等日常監(jiān)管和重點監(jiān)控，推進“1+X”等專項檢查。三是繼續(xù)加強國有資產(chǎn)基礎性管理和安全監(jiān)管。督促和指導單位開展資產(chǎn)條形碼管理建設工作，確保國有資產(chǎn)的安全和完整。四是繼續(xù)加強財政內(nèi)控體系建設。建立健全預算單位銀行賬戶財政監(jiān)管系統(tǒng)，對銀行賬戶實施動態(tài)監(jiān)控。五是落實政府采購制度。監(jiān)督單位政府采購行為，提高政府采購效益，節(jié)約財政資金，開展政府采購代理機構(gòu)專項監(jiān)督檢查工作。

各位代表，2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，也是開啟全面建設社會主義現(xiàn)代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標進軍的開局之年，我們將在區(qū)委的有力領導下，主動接受人大的法律監(jiān)督和政協(xié)的民主監(jiān)督，敢于擔當，主動作為，努力完成全年各項任務，為將我區(qū)建成體現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展要求的社會主義現(xiàn)代化強區(qū)做出應有貢獻。