2022年度

泉州市豐澤生態(tài)環(huán)境局

單位預(yù)算

目錄

第一部分單位概況……………………………………1

一、單位主要職責(zé)…………………………………2

二、單位預(yù)算單位構(gòu)成……………………………2

三、單位主要工作任務(wù)……………………………2

第二部分2022年度單位預(yù)算表………………………5

一、收支預(yù)算總表…………………………………6

二、收入預(yù)算總表…………………………………7

三、支出預(yù)算總表…………………………………8

四、財政撥款收支預(yù)算總表………………………9

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表………………10

六、政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表……………11

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算表…………12

八、一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類情況表…………13

九、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類情況表……14

十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表……18

第三部分2022年度單位預(yù)算情況說明…………19

一、預(yù)算收支總體情況……………………………20

二、一般公共預(yù)算撥款支出情況…………………20

三、政府性基金預(yù)算撥款支出情況………………21

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出情況……………21

五、一般公共預(yù)算撥款基本支出情況……………22

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況………22

七、預(yù)算績效目標(biāo)情況……………………………23

八、其他重要事項說明……………………………25

第四部分名詞解釋…………………………………26

第一部分

單位概況

一、單位主要職責(zé)

生態(tài)環(huán)境局單位的主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國家、省、市環(huán)境保護(hù)的方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)章，依法對全區(qū)環(huán)境保護(hù)工作實行統(tǒng)一監(jiān)督管理，強(qiáng)化環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法，防治污染和其他公害，保護(hù)和改善生態(tài)環(huán)境和生活環(huán)境，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會持續(xù)、協(xié)調(diào)、健康地發(fā)展。

二、單位預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，泉州市豐澤生態(tài)環(huán)境局單位包括4個機(jī)關(guān)行政處（科）室及2個下屬單位，詳細(xì)情況見下表:

三、單位主要工作任務(wù)

2022年，豐澤生態(tài)環(huán)境局主要任務(wù)是：深入開展水、氣、土壤污染防治，推動各級環(huán)保督察反饋問題及突出生態(tài)環(huán)境問題整改，不斷提高環(huán)境監(jiān)管監(jiān)測能力，加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳。圍繞上述任務(wù)，重點抓好以下工作：

（一）扎實推進(jìn)中央環(huán)保督察反饋問題及區(qū)域突出環(huán)境問題的整改工作。督促落實《泉州市豐澤區(qū)區(qū)直有關(guān)部門生態(tài)環(huán)境保護(hù)責(zé)任清單》，進(jìn)一步推動生態(tài)環(huán)境保護(hù)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)”。進(jìn)一步強(qiáng)化區(qū)環(huán)委辦綜合協(xié)調(diào)職能，督促區(qū)直有關(guān)單位推動落實2022年度生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作任務(wù)、黨政領(lǐng)導(dǎo)生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任書指標(biāo)任務(wù)等重點工作。督促各相關(guān)責(zé)任單位落實第二輪中央環(huán)保督察反饋問題的整改，推動落實區(qū)域突出生態(tài)環(huán)境問題整改。做好省級督察迎檢各項準(zhǔn)備工作。

（二）深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)。進(jìn)一步完善空氣質(zhì)量輕微污染應(yīng)對工作機(jī)制，及時響應(yīng)污染天氣預(yù)警，開展VOCs巡航檢測，加強(qiáng)涉VOCs重點企業(yè)、重點部位的監(jiān)督管理，完成年度精準(zhǔn)治理項目，持續(xù)推進(jìn)涉氣“散亂污”企業(yè)整治，進(jìn)一步推進(jìn)非道路移動機(jī)械污染檢查工作，確保轄區(qū)內(nèi)空氣質(zhì)量得到有效改善，空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)達(dá)到省、市下達(dá)的指標(biāo)。開展重點流域（含近海水域）水環(huán)境綜合整治，加強(qiáng)涉河涉水工業(yè)企業(yè)執(zhí)法監(jiān)管、巡查，堅決遏制違法排污行為。貫徹落實建設(shè)用地土壤污染狀況調(diào)查相關(guān)制度，加強(qiáng)對城市建設(shè)中征遷、改造片區(qū)的土壤環(huán)境監(jiān)管，督促指導(dǎo)用途變更為住宅、公共管理與公共服務(wù)用地的地塊進(jìn)行土壤污染狀況調(diào)查，健全污染地塊聯(lián)動監(jiān)管機(jī)制，防止污染地塊未經(jīng)治理開發(fā)利用。持續(xù)提升工業(yè)固體廢物監(jiān)管水平、規(guī)范危險廢物管理。

（三）不斷提升環(huán)境監(jiān)管水平。加強(qiáng)新冠疫情常態(tài)化防控，繼續(xù)緊盯定點醫(yī)院、隔離觀察點、醫(yī)療廢物處置單位等重點場所，不斷加強(qiáng)醫(yī)療廢物和醫(yī)療廢水環(huán)境風(fēng)險防控。積極開展各類專項執(zhí)法檢查，嚴(yán)厲打擊環(huán)境違法行為。關(guān)注群眾的環(huán)境訴求，加強(qiáng)對群眾反映熱點、難點問題的跟蹤督查。進(jìn)一步強(qiáng)化環(huán)保監(jiān)管網(wǎng)格化作用，開展環(huán)境安全隱患排查、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急演練。開展地表水、空氣質(zhì)量、噪聲點位監(jiān)測，對重點污染源實行全指標(biāo)監(jiān)督性監(jiān)測，督促企業(yè)按要求開展自行監(jiān)測工作。穩(wěn)步推進(jìn)環(huán)境監(jiān)測大樓標(biāo)準(zhǔn)化改造項目及降塵等項目擴(kuò)項認(rèn)證工作。加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)測業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提升環(huán)境監(jiān)測能力。

（四）拓寬宣傳渠道提升環(huán)保意識。一是充分利用各種宣傳主題，創(chuàng)新開展豐富多樣的宣傳活動，如“治理海漂垃圾，共建碧海銀灘”宣傳活動、“踐行綠色低碳”環(huán)保騎行活動、“地球一小時”節(jié)能主題活動等，提升人民群眾生態(tài)環(huán)境保護(hù)意識。二是依托各種媒體資源，通過組織街道社區(qū)制作環(huán)保宣傳欄等專項版塊、聯(lián)合移動傳媒定制公交車主題車廂、積極向上級平臺投稿擴(kuò)大宣傳范圍等方式，提升宣傳覆蓋面和宣傳實效。三是不斷更新、豐富宣傳品種類。

第二部分

2022年度單位預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

2022年度收入預(yù)算總表

單位：萬元

三、支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表

六、政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表

備注：本單位2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算表

備注：本單位2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

八、一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類情況表

九、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類情況表

十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

第三部分

2022年度單位預(yù)算情況說明

一、預(yù)算收支總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，單位所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。2022年，泉州市豐澤生態(tài)環(huán)境局單位收入預(yù)算為968.14萬元，比上年增加35.9萬元，主要原因是監(jiān)察大隊人員增加。其中：一般公共預(yù)算撥款收入968.14萬元。

相應(yīng)安排支出預(yù)算968.14萬元，比上年增加35.9萬元，主要原因是監(jiān)察大隊人員增加。其中：基本支出791.04萬元、項目支出177.1萬元。

二、一般公共預(yù)算撥款支出情況

2022年度一般公共預(yù)算撥款支出968.14萬元，比上年增加35.9萬元，增長3.85%，主要原因是監(jiān)察大隊人員增加，主要支出項目(按項級科目分類統(tǒng)計)包括：

（一）2080501-行政單位離退休4.54萬元。主要用于保障行政及參公單位財政負(fù)擔(dān)離退休人員提租補(bǔ)貼等支出。

（二）2080502-事業(yè)單位離退休2.46萬元。主要用于事業(yè)單位財政負(fù)擔(dān)離退休人員提租補(bǔ)貼等支出。

（三）2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出54.27萬元。主要用于保障行政參公及事業(yè)單位在職人員養(yǎng)老保險繳費等支出

（四）2080506-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出5.1萬元。主要用于保障行政參公及事業(yè)單位退休人員職業(yè)年金繳費等支出。

（五）2101101-行政單位醫(yī)療15.87萬元。主要用于保障行政及參公單位在職人員醫(yī)療保險繳費等支出。

（六）2101102-事業(yè)單位醫(yī)療10.74萬元。主要用于保障事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保險繳費等支出。

（七）2110101-行政運(yùn)行383.89萬元。主要用于保障行政及參公單位的工資福利、殘疾人就業(yè)保障金繳費、其他社會保障繳費、工會經(jīng)費、遺屬生活補(bǔ)助、公務(wù)租車費用等支出。

（八）2110102-一般行政管理事務(wù)95.27萬元。主要用于保障行政及參公單位環(huán)保專項業(yè)務(wù)費等支出。

（九）2110199-其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出314.69萬元。主要用于事業(yè)單位財政負(fù)擔(dān)在職人員工資福利、殘疾人就業(yè)保障金繳費、其他社會保障繳費、工會經(jīng)費及事業(yè)單位環(huán)境監(jiān)察監(jiān)測專項業(yè)務(wù)費等支出。

（十）2210201-住房公積金48.25萬元。主要用于行政參公及事業(yè)單位的住房公積金繳費等支出。

（十一）2210202-提租補(bǔ)貼33.06萬元。主要用于行政參公及事業(yè)單位的提租補(bǔ)貼等支出。

三、政府性基金預(yù)算撥款支出情況

本單位2022年度沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出情況

本單位2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

五、一般公共預(yù)算撥款基本支出情況

2022年度一般公共預(yù)算撥款基本支出791.04萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費684.67萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費106.37萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他資本性支出。

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

（一）因公出國（境）經(jīng)費

本單位2022年度沒有因公出國（境）經(jīng)費，與上年持平。

（二）公務(wù)接待費

2022年預(yù)算安排0.6萬元，與上年持平。主要原因是: 嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定，減少接待批次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費

2022年預(yù)算安排0萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費0萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平。主要原因是:我單位沒有公務(wù)用車。

七、預(yù)算績效目標(biāo)情況

2022年泉州市豐澤生態(tài)環(huán)境局單位共設(shè)置1個項目績效目標(biāo)，共涉及財政撥款資金177.1萬元。

八、其他重要事項說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費

2022年，泉州市豐澤生態(tài)環(huán)境局單位一般公共預(yù)算撥款安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出283.47萬元，比上年增加184.11萬元，增長185.3%。主要原因是監(jiān)察大隊人員增加及包含環(huán)保專項業(yè)務(wù)費95.27萬元和環(huán)境監(jiān)察監(jiān)測專項業(yè)務(wù)費81.83萬元。

（二）政府采購情況

2022年，泉州市豐澤生態(tài)環(huán)境局單位政府采購預(yù)算總額50萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算50萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2021年12月31日，泉州市豐澤生態(tài)環(huán)境局單位共有車輛0輛，其中：省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2022年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分

名詞解釋